コーア商事 HD（9273）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年6月30日: 6067万
2019年9月30日 +15.11%: 6983万
2019年12月31日 -19.81%: 5600万
2020年3月31日 +11.13%: 6223万
2020年6月30日 +318.67%: 2億6056万
2020年9月30日 -10.08%: 2億3430万
2020年12月31日 -14.51%: 2億30万
2021年3月31日 -44.33%: 1億1151万
2021年6月30日 +13.8%: 1億2690万
2021年9月30日 -9.01%: 1億1546万
2021年12月31日 -3.63%: 1億1127万
2022年3月31日 +0.11%: 1億1139万
2022年6月30日 +24.45%: 1億3863万
2022年9月30日 -16.96%: 1億1512万
2022年12月31日 +42.97%: 1億6460万
2023年3月31日 -16.54%: 1億3736万
2023年6月30日 +61.67%: 2億2207万
2023年9月30日 -7.42%: 2億559万
2023年12月31日 +12.45%: 2億3119万
2024年3月31日 -11.2%: 2億530万
2024年6月30日 +18.94%: 2億4418万
2024年9月30日 -19.57%: 1億9640万
2024年12月31日 +6.2%: 2億857万
2025年3月31日 +5.29%: 2億1960万
2025年6月30日 +20.07%: 2億6369万
2025年9月30日 -10.25%: 2億3666万
2025年12月31日 +0.82%: 2億3860万
2026年3月31日 -7.65%: 2億2036万

個別

2020年6月30日: 1922万
2021年6月30日 -66.91%: 636万
2022年6月30日 +231.14%: 2106万
2023年6月30日 -12.86%: 1835万
2024年6月30日 +31.34%: 2411万
2025年6月30日 -2.19%: 2358万

有報情報

#1 事業等のリスク

対処としましては、情報セキュリティ管理体制の構築及び情報管理についての研修を継続的に実施し、チェック体制の構築、法令遵守意識の確立を図っております。
(18) 繰延税金資産について
当社グループは、将来の課税所得に関する予測・仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断を行っていますが、将来の課税所得の予測・仮定が変更され、繰延税金資産の一部又は全部が回収できないと判断した場合、繰延税金資産は減額され、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

2025/09/29 13:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年6月30日)	当事業年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	2,519千円	2,675千円
繰延税金負債合計	-	-
繰延税金資産の純額	24,112	23,585

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/09/29 13:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年6月30日)	当連結会計年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	63,994千円	78,961千円
繰延税金負債合計	△44,839	△37,837
繰延税金資産の純額	243,059	256,497

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/09/29 13:00