	前連結会計年度(自 2022年11月1日至 2023年10月31日)	当連結会計年度(自 2023年11月1日至 2024年10月31日)
税効果額	△5,669	1,205
その他有価証券評価差額金	10,720	△2,279
その他の包括利益合計	10,720	△2,279

2025/01/30 15:06

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年10月31日)	当事業年度(2024年10月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△4,300	△3,954
その他有価証券評価差額金	△5,669	△4,463
繰延税金負債合計	△19,235	△102,588

(注)1.評価性引当額が65,101千円減少しております。この減少の主な内容については、投資事業組合運用益が増加したことに伴い将来加算一時差異が増加し、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/01/30 15:06

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年10月31日)	当連結会計年度(2024年10月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△4,300	△3,954
その他有価証券評価差額金	△5,669	△4,464
繰延税金負債合計	△19,234	△102,588

(注)1.評価性引当額が69,669千円減少しております。この減少の主な内容については、投資事業組合運用益が増加したことに伴い将来加算一時差異が増加し、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/01/30 15:06