有価証券報告書-第22期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	18,139,921	18,195,819
「その他」の区分の売上高	917,705	7,166
セグメント間取引消去	-	-
財務諸表の売上高	19,057,626	18,202,986

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	2,334,235	△2,269,215
「その他」の区分の利益又は損失(△)	61,912	△7,378
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)1、2	△1,173,091	△955,835
財務諸表の営業利益又は損失(△)	1,223,056	△3,232,430

(注) 1.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用であります。
2.当事業年度の全社費用において、報酬制度や業務委託内容の見直しの結果、販売費及び一般管理費が減少しております。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	31,070,946	17,582,797
「その他」の区分の資産	137	66
全社資産(注)	2,493,371	1,240,737
財務諸表の資産合計	33,564,455	18,823,600

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	141,085	84,403	387	-	19,366	17,334	160,839	101,737
減損損失	-	205,370	-	-	-	-	-	205,370
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	131,635	5,858	-	-	6,982	6,035	138,617	11,893

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用及び資産であります。