有価証券報告書-第23期(2022/08/01-2023/07/31)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	18,195,819	15,943,395
「その他」の区分の売上高	7,166	46,063
セグメント間取引消去	-	-
財務諸表の売上高	18,202,986	15,989,458

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	△2,269,215	1,969,873
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△7,378	39,954
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)1、2	△955,835	△617,331
財務諸表の営業利益又は損失(△)	△3,232,430	1,392,495

(注) 1.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用であります。
2.前事業年度の全社費用において、報酬制度や業務委託内容の見直しの結果、販売費及び一般管理費が減少しております。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	17,582,797	18,646,791
「その他」の区分の資産	66	-
全社資産(注)	1,240,737	3,078,062
財務諸表の資産合計	18,823,600	21,724,853

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	84,403	8,633	-	-	17,334	17,021	101,737	25,654
減損損失	205,370	-	-	-	-	-	205,370	-
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	5,858	2,600	-	-	6,035	34,217	11,893	36,817

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用及び資産であります。