繰延税金資産

【資料】

有価証券報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)

【閲覧】

連結

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(注) 評価性引当額は121,708千円減少しております。この主な内容は関係会社株式評価損の減少と、事業再編に伴う関係会社株式簿価差額の増加によるものです。

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末と比べ22百万円増加し、272百万円となりました。これは主に、有形固定資産の増加5百万円、無形固定資産の増加19百万円、差入保証金の増加17百万円、繰延税金資産の減少19百万円によるものであります。
(繰延資産)

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額