繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年5月31日)		当事業年度(2022年5月31日)
繰延税金資産
未払賞与	101,072千円		131,277千円
繰延税金負債合計	△37,800		△46,654
繰延税金資産の純額	220,288		253,369

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/08/30 15:00

#2 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の収束時期等につきましては、不確定要素が多く、引き続き今後の動向を注視して参りますが、感染拡大による当社の業績への影響は、現時点においては軽微であり、その前提の下、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

2022/08/30 15:00