有価証券報告書-第24期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,507,883	13,018,176
「その他」の区分の売上高	10,889	10,962
セグメント間取引消去	△1,581	△2,133
連結財務諸表の売上高	11,517,190	13,027,005

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,376,479	944,585
「その他」の区分の利益	6,564	6,907
全社費用(注)	△547,257	△558,887
連結財務諸表の営業利益	835,786	392,605

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,745,181	4,509,175
「その他」の区分の資産	118,643	117,562
全社資産(注)	3,783,790	3,164,108
連結財務諸表の資産合計	7,647,615	7,790,846

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	14,114	16,931	1,725	1,692	7,368	6,262	23,207	24,885
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	15,536	36,767	-	635	1,995	2,221	17,531	39,624

(注)1.減価償却費の調整額は主に、報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産の減価償却費であります。
2.前連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は主に、本社における開示書類作成ツール導入によるものであります。
3.当連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は主に、当社札幌コールセンタの改装によるもののうち、管理本部に配賦した金額であります。