有価証券報告書-第28期(2024/09/01-2025/08/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,925,125	29,143,262
セグメント間取引消去	△6,534	△72,827
連結財務諸表の売上高	23,918,591	29,070,434

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,140,038	4,331,654
全社費用(注)	△825,765	△1,038,993
連結財務諸表の営業利益	2,314,273	3,292,660

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,285,336	8,347,995
全社資産(注)	6,887,263	8,235,953
連結財務諸表の資産合計	14,172,599	16,583,949

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	177,652	195,979	6,626	6,415	184,279	202,395
のれん償却額	1,463	18,333	-	-	1,463	18,333
のれんの 未償却残高	-	81,666	-	-	-	81,666
減損損失	157,926	-	-	-	157,926	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	402,474	147,702	7,356	13,442	409,831	161,144

(注)1.減価償却費の調整額は主に、報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産の減価償却費であります。
2.前連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は主に、本社の社屋改装等によるものであります。
3.当連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は主に、車両購入等によるものであります。