有価証券報告書-第25期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,018,176	17,696,691
「その他」の区分の売上高	10,962	4,542
セグメント間取引消去	△2,133	△29
連結財務諸表の売上高	13,027,005	17,701,204

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	944,585	905,216
「その他」の区分の利益	6,907	2,204
全社費用(注)	△558,887	△572,603
連結財務諸表の営業利益	392,605	334,818

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,509,175	6,943,872
「その他」の区分の資産	117,562	-
全社資産(注)	3,164,108	2,411,854
連結財務諸表の資産合計	7,790,846	9,355,726

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	16,931	16,126	1,692	868	6,262	5,842	24,885	22,837
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	36,767	19,063	635	-	2,221	4,581	39,624	23,645

(注)1.減価償却費の調整額は主に、報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産の減価償却費であります。
2.前連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は主に、当社札幌コールセンタの改装によるもののうち、管理本部に配賦した金額であります。
3.当連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は主に、本社社屋の外壁塗装工事等によるものであります。