有価証券報告書-第22期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,891,043	10,843,379
「その他」の区分の売上高	11,123	12,504
セグメント間取引消去	△7,623	△820
連結財務諸表の売上高	9,894,542	10,855,064

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	737,008	1,086,429
「その他」の区分の利益	6,872	8,220
全社費用(注)	△393,092	△486,547
連結財務諸表の営業利益	350,789	608,103

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,161,344	3,490,317
「その他」の区分の資産	122,185	120,327
全社資産(注)	2,204,412	3,508,064
連結財務諸表の資産合計	5,487,942	7,118,709

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	10,867	17,230	1,837	1,776	9,680	8,659	22,386	27,667
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	86,401	7,007	-	-	28,421	1,056	114,822	8,063

(注)1.減価償却費の調整額は主に、報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産の減価償却費であります。
2.前連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は主に、名古屋支店移転のうち管理部門へ按分した設備投資額であります。
3.当連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は主に、本社社屋におけるパーテーション設置によるものであります。