有価証券報告書-第26期(2022/09/01-2023/08/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,696,691	20,531,890
「その他」の区分の売上高	4,542	-
セグメント間取引消去	△29	△57
連結財務諸表の売上高	17,701,204	20,531,832

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	905,216	2,358,007
「その他」の区分の利益	2,204	-
全社費用(注)	△572,603	△708,187
連結財務諸表の営業利益	334,818	1,649,820

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,943,872	6,910,390
「その他」の区分の資産	-	-
全社資産(注)	2,411,854	4,622,905
連結財務諸表の資産合計	9,355,726	11,533,295

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	16,126	103,863	868	-	5,842	6,245	22,837	110,109
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	19,063	644,055	-	-	4,581	6,900	23,645	650,955

(注)1.減価償却費の調整額は主に、報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産の減価償却費であります。
2.前連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は主に、本社社屋の外壁塗装工事等によるものであります。
3.当連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は主に、本社の複合機入替等によるものであります。