訂正有価証券報告書-第15期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2020年5月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア	31,453千円
賞与引当金	15,986
未払事業税	21,380
敷金	7,432
その他	9,097
繰延税金資産小計	85,350
評価性引当額	△13,722
繰延税金資産合計	71,627
繰延税金負債
顧客関連資産	△362,752
繰延税金負債合計	△362,752
繰延税金負債の純額	△291,124

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。