有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		当連結会計年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金		24,700	千円
役員賞与引当金		12,952	〃
株式報酬費		6,888	〃
資産除去債務		2,545	〃
未払事業税		7,545	〃
その他		15,434	〃
繰延税金資産合計		70,067	千円
繰延税金負債
その他		△14,351	千円
繰延税金負債合計		△14,351	千円
繰延税金資産純額		55,715	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度 (2021年12月31日)
法定実効税率	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0	%
住民税均等割	0.3	%
その他	1.2	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.1	%