SRE HD（2980）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	57,234千円		78,623千円
繰延税金負債合計	△36,688		△38,223
繰延税金資産の純額	210,381		311,403

(注)評価性引当額の主な変動の内容は、固定資産減損損失および関係会社株式評価損によるものであります。

2026/06/24 16:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	80,775千円		114,296千円
繰延税金負債合計	△39,656		△51,166
繰延税金資産(負債)の純額	381,501		1,141,674

(表示方法の変更)

2026/06/24 16:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末より17,434,296千円増加し、41,926,713千円となりました。これは主に、棚卸資産が11,496,010千円、現金及び預金が3,969,851千円増加したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末より1,308,009千円増加し、7,285,898千円となりました。これは主に繰延税金資産が760,172千円、のれんが256,354千円増加したことによるものであります。
(負債)

2026/06/24 16:30