有価証券報告書-第12期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
	前連結会計年度 (2017年12月31日)	当連結会計年度 (2018年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	11,636	18,311
減価償却超過額	152,957	173,037
資産除去債務	68,612	72,854
未収入金	29,598	14,498
長期前受収益	5,388	―
繰越欠損金	1,663,564	2,596,826
繰延税金資産小計	1,931,757	2,875,529
評価性引当額	△1,893,034	△2,845,370
繰延税金資産合計	38,723	30,158
繰延税金負債との相殺	△38,723	△30,158
繰延税金資産の純額	―	―
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	60,337	60,884
固定資産圧縮積立金	28,802	15,587
繰延税金負債合計	89,140	76,472
繰延税金資産との相殺	△38,723	△30,158
繰延税金負債の純額	50,416	46,313

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

(単位:千円)
	前連結会計年度 (2017年12月31日)	当連結会計年度 (2018年12月31日)
固定負債-繰延税金負債	50,416	46,313

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。