訂正有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	11,812	千円		16,125	千円
賞与引当金	2,419			1,868
未払社会保険料	578			297
未払事業税	1,864			867
税務上の繰越欠損金	4,079			2,178
関係会社株式評価損	210,644			210,644
資産除去債務	-			3,364
その他	-			681
繰延税金資産小計	231,398			236,027
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△210,644			△214,678
評価性引当額	△210,644			△214,678
繰延税金資産合計	20,754			21,349
繰延税金負債
建物評価差額	△26,840			△25,859
その他	-			△3,289
繰延税金負債合計	△26,840			△29,148
繰延税金負債純額	△6,085			△7,799

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	30.4	%		30.4	%
(調整)
交際費等	0.0			18.4
受取配当金の益金不算入	-			△99.3
源泉所得税	-			20.3
株式報酬費用	-			32.4
税務上の繰越欠損金	1.2			△9.6
住民税均等割	△0.5			3.9
留保金課税	△0.4			-
評価性引当額の増減	△31.7			20.3
その他	△1.3			△1.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△2.3			15.2