有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |||||||
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
有形固定資産 | 建物 | 4,357,289 | 2,394,731 | 325,991 (250,977) | 324,992 | 6,101,036 | 4,823,177 |
構築物 | 39,569 | 14,321 | 11,525 (8,380) | 6,329 | 36,036 | 82,541 | |
機械及び装置 | 79,656 | 31,011 | 4,115 (2,561) | 12,767 | 93,785 | 381,647 | |
車両運搬具 | 4,070 | 3,748 | 1,268 | 2,065 | 4,484 | 17,553 | |
工具、器具及び備品 | 2,863 | 17,527 | - | 1,829 | 18,562 | 51,309 | |
土地 | 9,056,277 | 3,032,806 [557,686] | 2,180,020 | - | 9,909,063 [557,686] | - | |
リース資産 | 1,519 | 16,318 | - | 1,704 | 16,133 | 654 | |
その他 | 34 | - | - | 34 | 0 | 104 | |
計 | 13,541,281 | 5,510,466 | 2,522,922 (261,919) | 349,723 | 16,179,102 | 5,356,989 | |
無形固定資産 | のれん | 83,560 | 288,826 | - | 13,854 | 358,532 | 131,249 |
ソフトウエア | 5,616 | 799 | 2,041 | 4,374 | 7,274 | ||
リース資産 | - | 15,802 | - | 521 | 15,280 | 15,991 | |
その他 | - | 3,581 | - | - | 3,581 | - | |
計 | 89,176 | 309,009 | - | 16,417 | 381,769 | 154,514 |
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 | 和歌山市西庄字中浜 | 66,717千円 | |
土地 | 和歌山市西庄字中浜 | 57,411 〃 |
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地 | 棚卸資産への振替 | 2,180,020千円 |
当期減少額の( )書は、内書きで減損損失による減少額であります。
3.有形固定資産における当期増加額には、合併によるユニハイムエステート(株)からの引継額として、
建物2,260,593千円、構築物14,321千円、機械及び装置29,611千円、工具、器具及び備品17,527千円、土地2,973,008千円、リース資産16,318千円が含まれております。
4.無形固定資産における当期増加額には、合併によるユニハイムエステート(株)からの引継額として、のれん288,826千円、リース資産15,802千円、ソフトウエア799千円が含まれております。
5.土地の「当期増加額」及び「当期末残高」欄の[ ]書は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。