有価証券報告書-第1期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	当連結会計年度
報告セグメント計	3,814,992
セグメント間取引消去	△82,090
連結財務諸表の売上高	3,732,902

(単位:千円)

利益	当連結会計年度
報告セグメント計	639,111
全社費用(注)	△380,711
セグメント間消去	455
未実現利益の調整額	4,187
連結財務諸表の営業利益	263,043

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。

(単位:千円)

資産	当連結会計年度
報告セグメント計	3,079,546
セグメント間の債権の相殺消去	△506,330
全社資産(注)	686,102
未実現利益の調整額	△6,755
連結財務諸表の資産合計	3,252,562

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告 セグメント 計	その他	調整額	連結 財務諸表 計上額
	当連結 会計年度	当連結 会計年度	当連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	215,515	-	13,014	228,529
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	125,504	-	1,705	127,209

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産の増加額及び未実現利益の調整額であります。