有価証券報告書-第2期(2022/07/01-2023/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,814,992	4,542,549
セグメント間取引消去	△82,090	△70,543
連結財務諸表の売上高	3,732,902	4,472,006

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	639,111	719,755
全社費用(注)	△380,711	△516,246
セグメント間消去	455	2,486
未実現利益の調整額	4,187	5,333
連結財務諸表の営業利益	263,043	211,329

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,079,546	4,016,288
セグメント間の債権の相殺消去	△506,330	△346,757
全社資産(注)	686,102	114,954
未実現利益の調整額	△6,755	△1,421
連結財務諸表の資産合計	3,252,562	3,783,063

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	215,515	275,211	-	-	13,014	13,492	228,529	288,703
のれん償却額	-	488,554	-	-	-	-	-	488,554
減損損失	-	210,736	-	-	-	12,566	-	223,303
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	125,504	1,524,932	-	-	1,705	42,248	127,209	1,567,181

(注)減損損失の調整額はセグメントに帰属しない遊休資産に係るものであり、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産の増加額及び未実現利益の調整額であります。