有価証券報告書-第3期(2023/07/01-2024/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,542,549	3,914,305
セグメント間取引消去	△70,543	△61,666
連結財務諸表の売上高	4,472,006	3,852,638

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	719,755	608,999
全社費用(注)	△516,246	△587,554
セグメント間消去	2,486	11,206
未実現利益の調整額	5,333	23
連結財務諸表の営業利益	211,329	32,675

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,016,288	3,215,039
セグメント間の債権の相殺消去	△346,757	△31,330
全社資産(注)	114,954	182,209
未実現利益の調整額	△1,421	-
連結財務諸表の資産合計	3,783,063	3,365,918

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	275,211	214,013	13,492	10,382	288,703	224,395
のれん償却額	488,554	-	-	-	488,554	-
減損損失	210,736	14,086	12,566	-	223,303	14,086
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	1,524,932	125,776	42,248	16,900	1,567,181	142,676

(注) 減損損失の調整額はセグメントに帰属しない遊休資産に係るものであり、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産の増加額及び未実現利益の調整額であります。