訂正有価証券報告書-第13期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,133千円		4,688千円
投資有価証券	1,694		1,500
資産除去債務	1,241		1,098
その他	2,694		3,062
繰延税金資産合計	11,763		10,350
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用	△1,039		△798
繰延税金資産合計	△1,039		△798
繰延税金資産(負債)の純額	10,723		9,552

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
法定実効税率	34.6%		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
住民税均等割	0.3
税額控除	△5.2
中小法人等に対する軽減税率	△0.3
その他	△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3