有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	- 千円		6,491千円
貸倒引当金	467 〃		- 〃
関係会社株式評価損	39,475 〃		40,345 〃
未払金	1,049 〃		601 〃
未収入金	- 〃		586 〃
未払費用	12,208 〃		3,871 〃
資産除去債務	5,406 〃		5,406 〃
未払利息	3,456 〃		- 〃
減価償却超過額	15,539 〃		13,472 〃
繰越欠損金	310,846 〃		233,202 〃
繰延税金資産小計	388,449千円		303,974千円
評価性引当額	△388,449 〃		△303,974 〃
繰延税金資産合計	- 千円		-千円
繰延税金負債	- 千円		-千円
繰延税金負債合計	- 〃		- 〃
繰延税金資産の純額	- 千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。