	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	375,319千円	△185,757千円
法人税等及び税効果額	△67,752 〃	52,167 〃
その他有価証券評価差額金	157,563千円	△133,590千円
その他の包括利益合計	157,563千円	△133,590千円

2025/06/20 16:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
特別償却準備金	△4,779 〃	△1,496 〃
その他有価証券評価差額金	△180,536 〃	△128,369 〃
繰延税金負債合計	△241,090千円	△152,684千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内

2025/06/20 16:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
特別償却準備金	△4,779 〃	△1,496 〃
その他有価証券評価差額金	△180,536 〃	△128,369 〃
繰延税金負債合計	△264,455千円	△175,780千円

(注) 1.評価性引当額が12,704千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社サンワ南海リサイクル㈱において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を19,470千円、連結子会社サンワマテリアルソリューションズ㈱において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を14,163千円追加的に認識したこと等に伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/20 16:00