有価証券報告書-第8期(2022/10/01-2023/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年9月30日)		当事業年度 (2023年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,838千円		1,812千円
未払事業税	4,244		2,628
その他	2,982		1,354
繰延税金資産合計	9,064		5,796
繰延税金負債
為替差益	△17,463		△9,190
資産除去債務に対応する除去費用	-		△1,271
繰延税金負債合計	△17,463		△10,461
繰延税金資産(負債)の純額	△8,397		△4,665

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2022年9月30日)		当事業年度 (2023年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。