	前連結会計年度(自 2020年2月1日至 2021年1月31日)	当連結会計年度(自 2021年2月1日至 2022年1月31日)
税効果額	△104	159
その他有価証券評価差額金	204	△339
為替換算調整勘定:

2022/05/31 15:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年1月31日)	当事業年度(2022年1月31日)
貸倒損失否認	209	15
その他有価証券評価差額金	-	82
繰延税金資産小計	17,217	19,642
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△76	-
その他	△43	△39

(注)1.評価性引当額が1,549千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において資産除去債務に係る評価性引当額が1,478千円増加したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/05/31 15:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年1月31日)	当連結会計年度(2022年1月31日)
貸倒損失否認	209	15
その他有価証券評価差額金	-	82
繰延税金資産小計	31,978	26,365
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△76	-
その他	△43	△39

(注)1.評価性引当額が2,386千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において資産除去債務に係る評価性引当額が1,478千円増加したことおよび連結子会社来宜信息科技(上海)有限公司において、前受金に係る評価性引当額が3,935千円減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/05/31 15:00