有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)		当事業年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	772,833	千円	627,948	千円
減損損失	84,188	〃	7,378	〃
関係会社株式評価損	8,092	〃	49,578	〃
賞与引当金	12,961	〃	10,717	〃
その他	210	〃	817	〃
繰延税金資産小計	878,284	千円	696,439	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△772,833	〃	△627,948	〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△105,451	〃	△68,491	〃
評価性引当額小計	△878,284	〃	△696,439	〃
繰延税金資産の合計	―	千円	―	千円
繰延税金資産の純額	―	千円	―	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2023年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2024年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。