有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産
研究開発費	932,182千円		1,103,144千円
関係会社株式評価損	38,713		39,851
貸倒引当金繰入額	589,181		1,647,096
税務上の繰越欠損金	5,791,193		8,376,262
契約負債	157,290		103,091
その他	34,820		658,662
繰延税金資産小計	7,543,382		11,928,109
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△5,791,193		△8,376,262
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,752,188		△3,551,846
評価性引当額小計	△7,543,382		△11,928,109
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金資産(負債)の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。