有価証券報告書-第2期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)			当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	15,830	百万円		17,667	百万円
その他有価証券評価損	11,592	百万円		17,832	百万円
退職給付に係る負債	8,497	百万円		5,460	百万円
減価償却費	3,896	百万円		4,063	百万円
繰延ヘッジ損	2,207	百万円		1,748	百万円
固定資産減損損失	1,246	百万円		1,246	百万円
賞与引当金	534	百万円		560	百万円
有価証券評価減	532	百万円		621	百万円
ソフトウェア	463	百万円		251	百万円
その他	1,596	百万円		2,770	百万円
繰延税金資産小計	46,397	百万円		52,222	百万円
評価性引当額	△1,908	百万円		△1,828	百万円
繰延税金資産合計	44,488	百万円		50,393	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価益	△26,357	百万円		△42,040	百万円
繰延ヘッジ益	△750	百万円		△4,391	百万円
固定資産圧縮積立金	△235	百万円		△235	百万円
その他	△0	百万円		△61	百万円
繰延税金負債合計	△27,343	百万円		△46,729	百万円
繰延税金資産(△負債)の純額	17,144	百万円		3,664	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。