訂正有価証券報告書-第1期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	12,695千円
未払事業税否認	1,570
賞与引当金繰入額否認	3,721
その他	84
繰延税金資産小計	18,071
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-
評価性引当額小計	-
繰延税金資産合計	18,071
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	-
繰延税金負債合計	-
繰延税金資産の純額	18,071

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(2023年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。