有価証券報告書-第17期(2025/07/01-2026/06/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年6月30日)			当事業年度 (2026年6月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	7,255	千円		7,255	千円
賞与引当金	18,356			30,669
資産除去債務	8,190			11,830
未払事業税	15,298			8,101
投資有価証券評価損	23,820			21,162
ソフトウエア	6,178			2,109
繰越欠損金	119,842			156,411
小計	198,942			237,541
評価性引当額	△79,099			△81,129
繰越欠損金に係る評価性引当額	△119,842			△156,411
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	6,167			-
繰延税金負債合計	6,167			-
繰延税金負債の純額	6,167			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度においては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が100分の5以下であるため注記の記載を省略しております。
当事業年度においては、当期純損失を計上しているため注記の記載を省略しております。