繰延税金資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

① 貸借対照表

		(単位:千円)
差入保証金	22,625	24,004
繰延税金資産	5,638	14,488
その他	5,663	6,004

② 損益計算書

2025/12/26 12:12

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		当事業年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税		1,127千円
評価性引当額		△418,919千円
繰延税金資産の純額		1,127千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/12/26 12:12

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		当連結会計年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)		32,795千円
繰延税金負債合計		△14,903千円
繰延税金資産の純額		37,980千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/12/26 12:12