有価証券報告書-第74期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	101,313	106,022
「その他」の区分の売上高	933	1,970
セグメント間取引消去	△909	△1,968
連結財務諸表の売上高	101,338	106,023

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,181	9,093
「その他」の区分の損失(△)(注)	△2,213	△2,411
セグメント間取引消去等	△9	40
連結財務諸表の経常利益	5,958	6,721

(注)「その他」の区分の損失(△)には、報告セグメントに帰属しない一般管理費等の全社費用が含まれておりま
す。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	77,742	84,976
「その他」の区分の資産(注)	44,451	40,265
セグメント間取引消去等	△8,328	△10,734
連結財務諸表の資産合計	113,865	114,506

(注)「その他」の区分の資産は、報告セグメントに帰属しない土地、建物および投資有価証券等の全社資産が含ま
れております。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,272	1,303	447	385	―	△20	1,720	1,668
のれんの償却額	623	474	―	―	―	―	623	474
受取利息(注)	112	126	315	322	△262	△307	165	140
支払利息(注)	397	466	60	63	△262	△307	195	222
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	720	761	681	2,785	―	―	1,401	3,547

(注)「受取利息」および「支払利息」の調整額の内容は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。