有価証券報告書-第73期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	81,680	101,313
「その他」の区分の売上高	981	933
セグメント間取引消去	△795	△909
連結財務諸表の売上高	81,865	101,338

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,757	8,181
「その他」の区分の損失(△)(注)	△2,373	△2,213
セグメント間取引消去等	△18	△9
連結財務諸表の経常利益	4,365	5,958

(注)「その他」の区分の損失(△)には、報告セグメントに帰属しない一般管理費等の全社費用が含まれておりま
す。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	75,063	77,742
「その他」の区分の資産(注)	49,032	44,451
セグメント間取引消去等	△23,106	△8,328
連結財務諸表の資産合計	100,989	113,865

(注)「その他」の区分の資産は、報告セグメントに帰属しない土地、建物および投資有価証券等の全社資産が含ま
れております。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	545	1,272	723	447	―	―	1,268	1,720
のれんの 償却額	―	623	―	―	―	―	―	623
受取利息(注)	50	112	330	315	△266	△262	114	165
支払利息(注)	237	397	87	60	△266	△262	58	195
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	461	720	749	681	―	―	1,211	1,401

(注)「受取利息」および「支払利息」の調整額の内容は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。