有価証券報告書-第70期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,996	78,848
「その他」の区分の売上高	43	1,140
セグメント間取引消去	△143	△795
連結財務諸表の売上高	6,896	79,193

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△3,091	5,121
「その他」の区分の損失(△)(注)	△73	△574
セグメント間取引消去等	8	△4
連結財務諸表の経常利益又は経常損失(△)	△3,156	4,542

(注)「その他」の区分の損失(△)には、報告セグメントに帰属しない一般管理費等の全社費用が含まれておりま
す。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	49,522	52,706
「その他」の区分の資産(注)	31,590	34,094
セグメント間取引消去等	△9,662	△10,656
連結財務諸表の資産合計	71,450	76,144

(注)「その他」の区分の資産は、報告セグメントに帰属しない土地、建物および投資有価証券等の全社資産が含ま
れております。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	154	605	65	392	―	―	220	997
のれんの 償却額	77	316	―	―	―	―	77	316
受取利息(注)	26	70	31	197	△47	△216	10	51
支払利息(注)	42	196	15	65	△47	△216	10	44
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	103	403	14	4,126	―	―	118	4,529

(注)「受取利息」および「支払利息」の調整額の内容は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。