有価証券報告書-第72期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	81,451	81,680
「その他」の区分の売上高	1,143	981
セグメント間取引消去	△754	△795
連結財務諸表の売上高	81,839	81,865

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,726	6,757
「その他」の区分の損失(△)(注)	△1,243	△2,373
セグメント間取引消去等	△4	△18
連結財務諸表の経常利益	5,477	4,365

(注)「その他」の区分の損失(△)には、報告セグメントに帰属しない一般管理費等の全社費用が含まれておりま
す。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	52,701	75,063
「その他」の区分の資産(注)	37,772	49,032
セグメント間取引消去等	△6,363	△23,106
連結財務諸表の資産合計	84,110	100,989

(注)「その他」の区分の資産は、報告セグメントに帰属しない土地、建物および投資有価証券等の全社資産が含ま
れております。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	571	545	836	723	―	―	1,408	1,268
のれんの 償却額	279	―	―	―	―	―	279	―
受取利息(注)	77	50	231	330	△231	△266	77	114
支払利息(注)	233	237	46	87	△231	△266	48	58
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	638	461	1,165	749	―	―	1,804	1,211

(注)「受取利息」および「支払利息」の調整額の内容は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。