有価証券報告書-第76期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	109,199	113,089
「その他」の区分の売上高	1,989	1,639
セグメント間取引消去	△2,598	△2,124
連結財務諸表の売上高	108,589	112,604

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,052	8,155
「その他」の区分の損失(△)(注)	△2,416	△2,980
セグメント間取引消去等	△51	210
連結財務諸表の経常利益	5,584	5,384

(注)「その他」の区分の損失(△)には、報告セグメントに帰属しない一般管理費等の全社費用が含まれております。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	87,666	104,094
「その他」の区分の資産(注)	41,033	56,486
セグメント間取引消去等	△15,525	△29,993
連結財務諸表の資産合計	113,175	130,587

(注)「その他」の区分の資産は、報告セグメントに帰属しない土地、建物および投資有価証券等の全社資産が含まれております。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,363	2,170	358	352	△12	△15	1,710	2,507
のれんの償却額	482	537	―	―	―	―	482	537
受取利息(注)	253	248	380	443	△410	△495	223	197
支払利息(注)	606	797	80	101	△410	△466	277	433
持分法投資利益又は損失(△)	△105	72	―	―	△23	△9	△129	62
持分法投資会社への投資額	1,402	1,530	―	―	△23	△32	1,379	1,497
有形固定資産及び無形固定資産の 増加額	768	7,144	3,187	4,492	―	―	3,956	11,637

(注)「受取利息」および「支払利息」の調整額の内容は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。