有価証券報告書-第75期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	106,022	109,199
「その他」の区分の売上高	1,970	1,989
セグメント間取引消去	△1,968	△2,598
連結財務諸表の売上高	106,023	108,589

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,093	8,052
「その他」の区分の損失(△)(注)	△2,411	△2,416
セグメント間取引消去等	40	△51
連結財務諸表の経常利益	6,721	5,584

(注)「その他」の区分の損失(△)には、報告セグメントに帰属しない一般管理費等の全社費用が含まれております。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	84,952	87,666
「その他」の区分の資産(注)	39,672	41,033
セグメント間取引消去等	△10,734	△15,525
連結財務諸表の資産合計	113,890	113,175

(注)「その他」の区分の資産は、報告セグメントに帰属しない土地、建物および投資有価証券等の全社資産が含まれております。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,303	1,363	385	358	△20	△12	1,668	1,710
のれんの償却額	474	482	―	―	―	―	474	482
受取利息(注)	126	253	322	380	△307	△410	140	223
支払利息(注)	466	606	63	80	△307	△410	222	277
持分法投資利益又は損失(△)	―	△105	―	―	―	△23	―	△129
持分法投資会社への投資額	631	1,402	―	―	―	△23	631	1,379
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	761	768	2,785	3,187	―	―	3,547	3,956

(注)「受取利息」および「支払利息」の調整額の内容は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。