有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第71期 (2018年3月31日)		第72期 (2019年3月31日)
(繰延税金資産)
販売用不動産	4百万円		4百万円
未払事業税	51		55
賞与引当金	306		295
貸倒引当金	8		6
完成工事補償引当金	2		11
工事損失引当金	9		34
固定資産(減損損失)	61		20
確定拠出未払金	3		3
退職給付引当金	1,104		1,156
資産除去債務	13		15
その他	115		207
繰延税金資産小計	1,682		1,810
評価性引当額	△48		△47
繰延税金資産合計	1,634		1,763
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	134		122
繰延税金負債合計	134		122
繰延税金資産純額	1,499		1,640

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳

	第71期 (2018年3月31日)		第72期 (2019年3月31日)
	(%)		(%)
法定実効税率	30.9		30.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6		0.8
住民税均等割	3.1		2.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.7		△0.1
評価性引当額	△0.4		△0.0
法人税の特別控除	△2.4		△2.1
その他	△0.9		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.2		32.0