有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第69期 (平成28年3月31日)		第70期 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
販売用不動産	4百万円		4百万円
未払事業税	14		71
賞与引当金	195		252
貸倒引当金	10		11
完成工事補償引当金	32		7
工事損失引当金	43		12
固定資産(減損損失)	21		21
確定拠出未払金	3		3
退職給付引当金	1,098		1,111
資産除去債務	10		12
その他	154		153
繰延税金資産小計	1,590		1,662
評価性引当額	△60		△63
繰延税金資産合計	1,529		1,598
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△75		116
繰延税金負債合計	△75		116
繰延税金資産純額	1,453		1,481

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳

	第69期 (平成28年3月31日)		第70期 (平成29年3月31日)
	(%)		(%)
法定実効税率	33.1		30.9
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5		0.7
住民税均等割	3.1		3.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.0		△0.2
評価性引当額	0.2		0.2
法人税の特別控除	-		△1.9
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	2.4		-
その他	△1.1		0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.2		33.6