繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	7	百万円	72	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/29 13:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	53	百万円	123	百万円

(注) 1 評価性引当額が361百万円減少しております。この減少の内容は主に、連結子会社であるTKS Industrial Companyにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が402百万円減少したことによるものであります。

2021/06/29 13:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の流動資産は前期末に比べ2.0%増加し、516億44百万円となりました。これは受取手形・完成工事未収入金等が34億55百万円増加し、未成工事支出金が12億50百万円減少したことなどによります。
当連結会計年度末の固定資産は前期末に比べ17.2%増加し、163億40百万円となりました。これは投資有価証券が20億66百万円、繰延税金資産が4億56百万円それぞれ増加したことなどによります。
その結果、当連結会計年度末の資産合計は前期末に比べ5.2%増加し、679億85百万円となりました。

2021/06/29 13:12