繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
有価証券評価損否認額	310	百万円	152	百万円
繰延税金負債合計	△216	百万円	△1,551	百万円
繰延税金資産の純額	11,583	百万円	11,555	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

2021/06/25 14:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
有価証券評価損否認額	310	百万円	147	百万円
繰延税金負債合計	△2,391	百万円	△2,657	百万円
繰延税金資産の純額	82,926	百万円	93,075	百万円

(注) 1.評価性引当額が348百万円減少しています。主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものです。

2021/06/25 14:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②不動産事業
不動産事業の総資産は、前連結会計年度末に比べ116億9百万円増加し、3,395億88百万円となりました。これは主に、一括借上修繕引当金の増加に伴う繰延税金資産の増加及び一括借上物件の増加に伴う前払家賃の増加によるものです。
③金融事業

2021/06/25 14:17