大本組（1793）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 10,750 | 8,429 |
| 受取手形 | 505 | 7,508 |
| 電子記録債権 | 7,220 | 1,844 |
| 完成工事未収入金 | 38,673 | 42,968 |
| 有価証券 | 2,800 | 300 |
| 未成工事支出金 | 6,267 | 6,078 |
| 材料貯蔵品 | 39 | 41 |
| 前払費用 | 20 | 20 |
| 繰延税金資産 | 918 | 1,095 |
| その他 | 3,101 | 3,660 |
| 貸倒引当金 | -50 | -50 |
| 流動資産計 | 70,246 | 71,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,978 | 8,410 |
| 減価償却累計額 | -3,367 | -3,283 |
| 建物（純額） | 4,610 | 5,127 |
| 構築物 | 399 | 392 |
| 減価償却累計額 | -247 | -258 |
| 構築物（純額） | 151 | 134 |
| 機械及び装置 | 2,194 | 2,212 |
| 減価償却累計額 | -1,723 | -1,818 |
| 機械及び装置（純額） | 471 | 393 |
| 船舶 | 51 | 51 |
| 減価償却累計額 | -51 | -51 |
| 船舶（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 15 | 15 |
| 減価償却累計額 | -11 | -13 |
| 車両運搬具（純額） | 4 | 2 |
| 工具 | 961 | 977 |
| 減価償却累計額 | -699 | -705 |
| 工具 | 261 | 271 |
| 土地 | 2,356 | 2,355 |
| 建設仮勘定 | 99 | 75 |
| 有形固定資産合計 | 7,955 | 8,360 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 44 | 35 |
| 電話加入権 | 49 | 49 |
| 無形固定資産合計 | 93 | 85 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期保証金 | 4,137 | 4,148 |
| 固定資産計 | 20,913 | 21,876 |
| 資産の部合計 | 91,160 | 93,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,443 | 1,672 |
| 電子記録債務 | 3,546 | 6,742 |
| 工事未払金 | 7,509 | 7,723 |
| 未払金 | 4,671 | 4,331 |
| 未払法人税等 | 911 | 1,323 |
| 未払費用 | 1,170 | 1,664 |
| 未成工事受入金 | 5,939 | 2,785 |
| 預り金 | 49 | 48 |
| 前受収益 | 6 | 6 |
| 完成工事補償引当金 | 106 | 106 |
| 賞与引当金 | 492 | 513 |
| 工事損失引当金 | 157 | 103 |
| 資産除去債務 | － | 12 |
| 営業外支払手形 | 12 | － |
| 流動負債計 | 27,016 | 27,034 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 3,487 | 3,451 |
| 資産除去債務 | 239 | 241 |
| 繰延税金負債 | 1,179 | 1,200 |
| その他 | 877 | 871 |
| 固定負債計 | 5,784 | 5,766 |
| 負債の部合計 | 32,800 | 32,800 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,296 | 5,296 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,314 | 4,314 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 4,314 | 4,314 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 735 | 735 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 44,100 | 46,600 |
| 繰越利益剰余金 | 3,601 | 4,386 |
| 利益剰余金合計 | 48,436 | 51,721 |
| 自己株式 | -2,985 | -3,732 |
| 株主資本合計 | 55,061 | 57,600 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,297 | 3,371 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,297 | 3,371 |
| 純資産の部合計 | 58,359 | 60,971 |
| 負債・純資産合計 | 91,160 | 93,772 |
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