有価証券報告書-第81期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度 (平成29年9月30日)	当連結会計年度 (平成30年9月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	10,553千円	10,605千円
賞与引当金	43,203	48,480
税務上の繰越欠損金	10,317	5,222
退職給付に係る負債	21,347	21,922
投資有価証券評価損	50,464	50,464
その他	27,516	25,740
繰延税金資産小計	163,403	162,436
評価性引当額	△78,890	△72,820
繰延税金資産合計	84,512	89,616
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△116,355	△129,580
その他	△0	―
繰延税金負債合計	△116,356	△129,580
繰延税金資産(負債)の純額	△31,843	△39,964

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年9月30日)	当連結会計年度 (平成30年9月30日)
流動資産-繰延税金資産	61,402千円	66,184千円
固定負債-繰延税金負債	93,245	106,149

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。