創建エース（1757）の損益計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 457,026 | 604,340 |
| 売上原価 | 528,294 | 544,243 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | -71,268 | 60,097 |
| 販売費及び一般管理費 | 299,337 | 458,879 |
| 全事業営業損失（△） | -370,605 | -398,782 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 14 |
| 受取賃貸料 | 690 | 570 |
| 貸付金利息 | 386 | 751 |
| 貸倒引当金戻入額 | 7,954 | 10,125 |
| 未払金戻入益 | － | 9,000 |
| 関係会社株式売却益 | 1,647 | － |
| 雑収入 | 1,019 | 1,113 |
| 営業外収益計 | 11,701 | 21,574 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,293 | 3,782 |
| 株式交付費 | 79,869 | 21,348 |
| 持分法による投資損失 | 1,647 | － |
| 雑損失 | 316 | 149 |
| その他 | － | 209 |
| 営業外費用計 | 85,127 | 25,489 |
| 当期経常損失（△） | -444,031 | -402,697 |
| 特別利益 | ||
| 債務免除益 | 10,948 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | 20 |
| その他 | 19 | － |
| 特別利益計 | 10,967 | 20 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 22 |
| 特別損失計 | － | 22 |
| 税引前当年度純損失（△） | -433,064 | -402,700 |
| 法人税 | 3,078 | 2,943 |
| 法人税等合計 | 3,078 | 2,943 |
| 四半期純損失（△） | -436,142 | -405,643 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -436,142 | -405,643 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | － | － |
| 売上原価 | － | － |
| 売上総利益 | － | － |
| 販売費及び一般管理費 | 191,069 | 206,823 |
| 全事業営業損失（△） | -191,069 | -206,823 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 8 |
| 貸付金利息 | 274 | 37 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1 | 1 |
| 雑収入 | 185 | 43 |
| 営業外収益計 | 463 | 92 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 79,869 | 21,348 |
| 雑損失 | 4 | － |
| その他 | 607 | 378 |
| 営業外費用計 | 80,482 | 21,726 |
| 当期経常損失（△） | -271,087 | -228,457 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | 20 |
| 特別利益計 | － | 20 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 893 | 480 |
| 固定資産除却損 | － | 22 |
| 特別損失計 | 893 | 502 |
| 税引前当年度純損失（△） | -271,981 | -228,940 |
| 法人税 | 1,210 | 1,210 |
| 四半期純損失（△） | -273,191 | -230,150 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 123,349 | 30,067 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 34,601 | 44,768 |
| 業務委託費 | 76,062 | 87,230 |
| 役員報酬 | 44,900 | 52,400 |
| 支払手数料 | 17,495 | 35,589 |
| 地代家賃 | 30,460 | 32,742 |
| 退職給付費用 | 1,168 | 152 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 33,480 | 33,480 |
| 給料及び手当 | 21,623 | 17,794 |
| 旅費及び交通費 | 2,428 | 4,417 |
| 交際費 | 1,664 | 8,629 |
| 地代家賃 | 21,658 | 21,386 |
| 減価償却費 | 1,238 | 652 |
| 業務委託費 | 64,855 | 76,689 |
| 租税公課 | 16,056 | 17,482 |
| その他手数料 | 15,059 | 12,233 |
| 退職給付費用 | 1,168 | 152 |
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