創建エース（1757）の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 604,340 | 1,975,831 |
| 売上原価 | 544,243 | 2,150,077 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 60,097 | -174,245 |
| 販売費及び一般管理費 | 458,879 | 514,351 |
| 全事業営業損失（△） | -398,782 | -688,596 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 101 |
| 受取配当金 | － | 142 |
| 受取賃貸料 | 570 | 400 |
| 貸付金利息 | 751 | 2 |
| 権利金譲渡益 | － | 5,989 |
| 違約金収入 | － | 2,517 |
| 貸倒引当金戻入額 | 10,125 | － |
| 未払金戻入益 | 9,000 | － |
| 雑収入 | 1,113 | 1,057 |
| 営業外収益計 | 21,574 | 10,210 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,782 | 5,278 |
| 株式交付費 | 21,348 | － |
| 社債発行費 | － | 35,252 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 64,430 |
| 雑損失 | 149 | 27 |
| その他 | 209 | － |
| 営業外費用計 | 25,489 | 104,988 |
| 当期経常損失（△） | -402,697 | -783,374 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 20 | 1,844 |
| 特別利益計 | 20 | 1,844 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 22 | － |
| 減損損失 | － | 827,407 |
| 特別損失計 | 22 | 827,407 |
| 税引前当年度純損失（△） | -402,700 | -1,608,936 |
| 法人税 | 2,943 | 3,770 |
| 法人税等合計 | 2,943 | 3,770 |
| 四半期純損失（△） | -405,643 | -1,612,707 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -405,643 | -1,612,707 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | － | － |
| 売上原価 | － | － |
| 売上総利益 | － | － |
| 販売費及び一般管理費 | 206,823 | 728,810 |
| 全事業営業損失（△） | -206,823 | -728,810 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 1 |
| 貸付金利息 | 37 | 2 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1 | － |
| 雑収入 | 43 | 2 |
| 営業外収益計 | 92 | 6 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 21,348 | － |
| 社債発行費 | － | 35,252 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 463 |
| 雑損失 | － | 3 |
| その他 | 378 | － |
| 営業外費用計 | 21,726 | 35,718 |
| 当期経常損失（△） | -228,457 | -764,522 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 20 | 1,844 |
| 特別利益計 | 20 | 1,844 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | － | 695,399 |
| 貸倒引当金繰入額 | 480 | － |
| 固定資産除却損 | 22 | － |
| 特別損失計 | 502 | 695,399 |
| 税引前当年度純損失（△） | -228,940 | -1,458,076 |
| 法人税 | 1,210 | 1,210 |
| 四半期純損失（△） | -230,150 | -1,459,286 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 30,067 | 396,845 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 44,768 | 58,162 |
| 業務委託費 | 87,230 | 92,188 |
| 役員報酬 | 52,400 | 61,240 |
| 支払手数料 | 35,589 | 47,512 |
| 地代家賃 | 32,742 | 31,361 |
| 退職給付費用 | 152 | 198 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 81,272 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 33,480 | 34,020 |
| 給料及び手当 | 17,794 | 18,533 |
| 旅費及び交通費 | 4,417 | 6,311 |
| 交際費 | 8,629 | 8,973 |
| 地代家賃 | 21,386 | 19,705 |
| 減価償却費 | 652 | 1,016 |
| 業務委託費 | 76,689 | 78,673 |
| 租税公課 | 17,482 | 12,076 |
| その他手数料 | 12,233 | 17,438 |
| 退職給付費用 | 152 | 198 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 516,541 |
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