創建エース（1757）の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 262,584 | 113,098 |
| 売上原価 | 229,730 | 80,806 |
| 売上総利益 | 32,853 | 32,292 |
| 販売費及び一般管理費 | 485,008 | 475,386 |
| 全事業営業損失（△） | -452,155 | -443,094 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 222 | 686 |
| 受取配当金 | 0 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 17,789 |
| 雑収入 | 337 | 1,796 |
| 営業外収益計 | 560 | 20,271 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 200 | 644 |
| 株式交付費 | 15,970 | 1,954 |
| 本社移転費用 | 4,894 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 405,034 | 128 |
| 支払手数料 | 10,700 | － |
| 和解金 | 31,748 | － |
| その他 | 180 | 96 |
| 営業外費用計 | 468,729 | 2,824 |
| 当期経常損失（△） | -920,324 | -425,646 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 7,239 |
| 関係会社株式売却益 | － | 3,638 |
| 受取和解金 | 14,909 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | 16,584 |
| その他 | － | 23,392 |
| 特別利益計 | 14,909 | 50,855 |
| 特別損失 | ||
| 債権譲渡損 | 5,596 | － |
| 関係会社株式評価損 | 75,516 | － |
| 特別損失計 | 81,112 | － |
| 税引前当年度純損失（△） | -986,527 | -374,791 |
| 法人税 | 6,460 | 65,197 |
| 法人税等調整額 | － | － |
| 法人税等合計 | 6,460 | 65,197 |
| 四半期純損失（△） | -992,988 | -439,988 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -992,988 | -439,988 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 28,531 | 1,238 |
| 売上原価 | 49,972 | － |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | -21,441 | 1,238 |
| 販売費及び一般管理費 | 345,103 | 299,756 |
| 全事業営業損失（△） | -366,544 | -298,518 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 220 | 685 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | － |
| 雑収入 | 44 | 1,383 |
| 営業外収益計 | 265 | 2,069 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 15,970 | 1,954 |
| 本社移転費用 | 5,307 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 470,441 | 46,852 |
| 支払手数料 | 10,700 | － |
| 支払利息 | 196 | 644 |
| 雑損失 | － | 60 |
| 営業外費用計 | 502,615 | 49,512 |
| 当期経常損失（△） | -868,895 | -345,962 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | 16,584 |
| 受取和解金 | 14,909 | － |
| 子会社株式売却益 | 8 | 992 |
| 特別利益計 | 14,917 | 17,576 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 91 | － |
| 関係会社株式評価損 | 415,916 | － |
| 債権譲渡損 | － | 7,384 |
| 特別損失計 | 416,008 | 7,384 |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,269,986 | -335,770 |
| 法人税 | 1,210 | 1,109 |
| 四半期純損失（△） | -1,271,196 | -336,879 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 21,441 | － |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 62,848 | 84,354 |
| 業務委託費 | 154,692 | 91,398 |
| 役員報酬 | 73,270 | 77,850 |
| 広告宣伝費 | 7,914 | 67,628 |
| 退職給付費用 | 168 | 1,027 |
| 減価償却費 | 3,909 | 4,508 |
| 貸倒引当金繰入額 | 35,353 | 5,722 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 58,700 | 65,850 |
| 給料及び手当 | 40,715 | 48,814 |
| 退職給付費用 | 168 | 1,027 |
| 業務委託費 | 147,347 | 90,746 |
| 広告宣伝費 | 1,960 | 31,784 |
| その他手数料 | 34,612 | 13,710 |
| 減価償却費 | 3,320 | 3,021 |
| 貸倒引当金繰入額 | 15,488 | -10,134 |
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