有価証券報告書-第86期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)				当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費及び減損損失		78,598	千円			101,751	千円
投資有価証券		42,229				57,920
貸倒引当金		16,478				16,408
未払事業税		16,817				12,666
長期未払金		6,664				6,664
その他		24,851				17,220
繰延税金資産合計		185,641				212,631
繰延税金負債との相殺		△185,641				△212,631
繰延税金資産の純額		-				-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		2,457,731				2,071,223
土地		250,392				250,392
固定資産圧縮積立金		97				77
繰延税金負債合計		2,708,220				2,321,693
繰延税金資産との相殺		△185,641				△212,631
繰延税金負債の純額		2,522,579				2,109,062

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2019年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。
当事業年度(2020年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。