有価証券報告書-第89期(2023/01/01-2023/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年12月31日)				当事業年度 (2023年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費及び減損損失		104,602	千円			107,611	千円
投資有価証券		66,654				72,266
貸倒引当金		16,318				16,334
未払事業税		12,327				13,674
役員株式給付引当金		4,415				8,449
その他		21,441				24,125
繰延税金資産合計		225,758				242,463
繰延税金負債との相殺		△225,758				△242,463
繰延税金資産の純額		-				-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		2,307,667				2,449,208
土地		250,392				250,392
その他		37				1,094
繰延税金負債合計		2,558,097				2,700,695
繰延税金資産との相殺		△225,758				△242,463
繰延税金負債の純額		2,332,338				2,458,232

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2022年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。
当事業年度(2023年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。