有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	17,410千円		17,061千円
固定資産減価償却費	36,971		35,313
役員退職慰労引当金	17,781		21,213
退職給付引当金	7,396		6,982
その他	20,473		15,222
繰延税金資産小計	100,033		95,792
評価性引当額	△23,237		△26,587
繰延税金資産合計	76,796		69,205
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,546		△410
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	△97		△79
繰延税金負債合計	△4,644		△490
繰延税金資産の純額	72,151		68,714
再評価に係る繰延税金資産
土地再評価差額金	591,473		591,473
評価性引当額	△591,473		△591,473
再評価に係る繰延税金資産計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.8%		30.8%
(調整)
交際費及び寄附金等永久に損金に算入されない項目	5.1		6.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1		△0.1
住民税均等割	0.7		0.9
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.2		0.2
試験研究費等の税額控除	△1.8		△2.4
回収懸念分	△21.0		1.9
その他	△0.1		△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	13.8		37.2