有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	17,097千円		17,653千円
固定資産減価償却費	29,343		27,104
役員退職慰労引当金	28,099		31,771
退職給付引当金	6,404		3,645
その他	19,790		22,088
繰延税金資産小計	100,734		102,262
評価性引当額	△33,473		△37,146
繰延税金資産合計	67,260		65,116
繰延税金負債
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	△49		△37
繰延税金負債合計	△49		△37
繰延税金資産の純額	67,210		65,078
再評価に係る繰延税金資産
土地再評価差額金	591,473		591,473
評価性引当額	△591,473		△591,473
再評価に係る繰延税金資産計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費及び寄附金等永久に損金に算入されない項目	2.8		2.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.7		△0.9
住民税均等割	0.4		0.4
試験研究費等の税額控除	△2.5		△1.0
回収懸念分	0.9		1.0
その他	0.1		0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.6		33.1